Intégrateur Odoo Afrique francophone : tutoriel pas à pas pour déployer ventes et stocks

Le problème concret

Vous êtes intégrateur Odoo en Afrique francophone et devez livrer rapidement une solution simple : gestion des ventes + gestion des stocks pour une PME locale. L'objectif : passer d'une commande client à une facture en s'assurant que la livraison et les écritures sont correctes. Ce tutoriel vous guide pas à pas.

Prérequis

• Instance Odoo (hébergée ou locale) avec modules Sales, Inventory, Invoicing installés.
• Accès administrateur pour activer fonctionnalités et créer utilisateurs.
• Catalogue produit (au moins 5 produits pour les tests) avec codes, unités et prix.
• Connaissance de base des règles fiscales locales (TVA, exonérations).

Étapes pas à pas

1. Créer la société et les entrepôts

1. Paramètres → Sociétés : vérifier nom, adresse et devise. Exemple : "SARL Dakar Export" en XOF.
2. Inventory → Configuration → Warehouses : créer un entrepôt principal et, si besoin, un entrepôt secondaire (ex. dépôt régional).

2. Configurer produits et unités

1. Inventory → Products : créer produits avec code interne, unité de vente et d'inventaire. Exemple : Produit A, UoM = Pièce.
2. Définir le type de produit (Stockable pour inventaire, Service pour prestation).

3. Règles de livraison et routes

1. Inventory → Configuration → Routes : activer la route Delivery pour une expédition standard.
2. Si vous avez cross-docking ou expédition depuis plusieurs entrepôts, créer les routes correspondantes et tester avec un produit spécifique.

4. Ventes et facturation

1. Sales → Configuration → Settings : activer l'option pour créer factures à partir des commandes clients.
2. Sales → Orders : créer une commande client test, valider. Vérifier que la livraison crée un bon de livraison dans Inventory.
3. Invoicing : générer la facture depuis la commande (immediate or delivered quantities selon process).

Erreurs fréquentes et correctifs

• Stock insuffisant : vérifier les niveaux, transferts en cours et réservations. Solution : faire un ajustement d'inventaire ou créer une réception fournisseur.
• Facture non générée : vérifier que l'option de facturation est correctement configurée (facturer à la commande vs après livraison) et que les droits de l'utilisateur permettent la facturation.
• Mauvais compte comptable : contrôler la configuration des produits (comptes de vente/stock) et des journaux.
• Taxes incorrectes : créer des positions fiscales adaptées au pays et vérifier l'application automatique selon la fiche client.

Vérification finale (checklist)

• Passer une commande test complète (création → livraison → facturation).
• Confirmer que le stock a été débité et que le journal de ventes montre la bonne écriture.
• Ouvrir la facture PDF : vérifier mentions légales et numéro de facture conforme à la réglementation locale.
• Valider flux bancaire si vous utilisez l'intégration de paiement (test sandbox si disponible).

Exemple concret : pour un client au Sénégal j'ai créé une société en XOF, deux entrepôts (Dakar & Thiès), défini la facturation à la livraison et résolu un problème récurrent de taxes en créant une position fiscale qui applique l'exonération pour certains clients. Après ces ajustements, la commande test générait bien le bon de livraison et la facture exportable.

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